Акт разногласий образец

В случае, если после направления представителями заказчика заполненного проекта контракта посредством функционала возникли спорные моменты — поставщик/подрядчик/исполнитель в соответствии с частью 4 статьи 70 44-ФЗ имеет право направить протокол разногласий. Несмотря на то, что он отправляеся в свободной форме для вашего удобства мы подготовили образец возможного заполнения.

 ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ

К ПРОЕКТУ КОНТРАКТА ПО ЭЛЕКТРОННОМУ АУКЦИОНУ 

№ (РЕЕСТРОВЫЙ НОМЕР АУКЦИОНА)

Мы, НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ-ПОБЕДИТЕЛЯ, именуемое в дальнейшем Исполнитель/Подрядчик/Поставщик, в лице ДОЛЖНОСТЬ И ФИО РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ-ПОБЕДИТЕЛЯ выражаем свое несогласие со следующими моментами, отраженными в проекте контракта НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАКАЗЧИКА, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ДОЛЖНОСТЬ И ФИО РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАКАЗЧИКА:

Скачать с нашего сайта в формате Word (.doc) — Вариант 1

Более подробно о протоколе разногласий вы можете прочитать в нашей статье, из которой можно узнать о правилах заполнения и сроках.

АКТ РАЗНОГЛАСИЙ N ___ на Акт сверки N ____ от «___»__________ ____ г.

г. ___________________ «___»__________ ____ г. «___»__________ ____ г. ________________________ получен акт сверки N _____ (наименование организации) о ________________________________________________________________________, (указать наименование или предмет акта) направленный «___»__________ ____ г.

Рассмотрев указанный акт сверки, выражаем свое несогласие по следующим вопросам:

——————————————————————————- ¦ Номер пункта ¦ Предмет разногласий ¦ Предложение об изменении ¦ ¦ по Акту сверки ¦ ¦ условий ¦ +——————+—————————-+——————————+ ¦ ¦ ¦ ¦ +——————+—————————-+——————————+ ¦ ¦ ¦ ¦ +——————+—————————-+——————————+ ¦ ¦ ¦ ¦ ——————-+—————————-+—————————— Руководитель _________________________ _______________/__________________ (наименование организации) (подпись) (Ф.И.О.) М.П.

Списание переплаты по налогу

Если Вы имели ввиду переплату по НП, то она уменьшает сам НП, а не налогооблагаемую прибыль))

Если контрагент не признает задолженность или игнорирует акт сверки, фирма вправе предъявить ему иск.В налоговом учете вносятся исправления в декларацию за тот период, к которому относится выявленное расхождение.

Такого не бывает Списание переплаты по налогу, сформулируйте четче вопрос
если вам кто то был должен и вы списываете дебиторскую задолженность то да — прибыль увеличивается

Просто в следующий раз будете меньше платить

У Вас ошибки в учете, а не дебиторская задолженность. , если есть разницы по акту сверки. Надо искать период ошибки. Вносить исправления в декларацию и регистры налогового учета. А в бух. учете внести исправления текущим периодом. Дебиторскую задолженность списывают если она не может быть взыскана.

Это может уменьшить суму платежа (если Вы выясните при проверке, что действительно переплатили налог или подавали уточненную декларацию к уменьшению или ошибочно провели лишнее начисление налога) , но ни в коем случае не затронет базу для определения суммы налога.
Проверяйте декларации, платежки и начисления налога!

Переплата по налогу не списывается, учитывайте её когда платите налог, т. е. на сумму переплаты меньше перечисляете в бюджет или пишете в налоговую заявление о возврате излишне уплаченных сумм по налогу в соответствии ст. 78,79,176 НК РФ с указанием КБК наименованию налога и и своих банковских реквизитов.

Нас находят корректировка задолженности по акту сверки проводки, после свертки изменился долг контрагента, корректировки по акту сверки проводки, корректировка по акту сверки проводки, корректировка затрат по услугам согласно акту сверки в бух проводках украина, акт…

В действительности списание дебеторской и кредиторской задолженности это не право, а обязанность налогоплательщика.
Списывается обычно просроченная задолженность со сроком исковой давности 3 года. Но предприятие-должник все равно может вернуть вам долг полюбовно даже в этом случае.
Однако если все же это ошибка в вашем учете-надо ее искать. Если это неучтенная банковская оплата — значит вы не туда зачислили сумму оплаты.. .
В целях налогообложения прибыли списанная в связи с истечением срока исковой давности дебиторская задолженность учитывается в составе внереализационных расходов (пп. 2 п. 2 ст. 265, п. 2 ст. 266 НК РФ) .
Своего рода это Ваша упущенная выгода (если не ошибка учёта) поэтому при расчете прибыли учитывается.
А вообще в НК есть прекрасная статья 270 Расходы, не учитываемые в целях налогообложения

Как скорректировать долг постав-ка (в 1С мы должны,а на деле нам), есть актсверки. Что делать в 1С,какие нужны докум-ты?

Если по-простому, то берете акт сверки, подписанный с обеих сторон, в программе создаете бухгалтерскую справку. Проводки такие: 60.1 (Поставщик, договор)/91.1 (Корректировка задолженности по акту сверки) — на сумму разницы. Это будет при расчете налога на прибыль ваш прочий доход. Если хотите, то можете сделать инвентаризацию кредиторской/дебиторской задолженности. Тогда нужны будут приказы на проведение такой инвентаризации, а потом на списание кредиторской задолженности (на какую статью, на какую сумму, по какому контрагенту). Как-то так.

Вносим исправления в учетные данные! Только так, и никаких списаний задолженности по акту сверки.

Можно ссылку на закон, который разрешает списание задолженности по акту сверки?
Акт сверки на то он и акт, формируем свой акт, смотрим расхождения, находим причину, выясняем, чья ошибка, Ваша (провели лишнюю накладную на поступление) , или поставщика (Вам накладную выписали, а у себя в учете не отразили) .
Вносим исправления в учетные данные!
Только так, и никаких списаний задолженности по акту сверки.

Бухглатера скажите как надо правильно вести бух учет у бухглатерии на счете 60 и 62?

Методология учета расчетов с контрагентами (сч. 60,62,76 и т. п. ) следующая:
1. С контрагентами должны быть заключены договора, определяющие порядок признания взаимных обязательств и характер сделок.
2. На основании договоров формируются первичные документы (товарные накладные. акты услуг и работ, ТТН, путевые листы и т. п. , кассовые, банковские документы и т. п. )
3. Подписанные и оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства документы являются основанием для формирования проводок бухгалтерского учета и записей регистров налогового учета.
4. По истечение периода, указанного в учетной политике, но не реже одного раза в год осуществляется инвентаризация взаиморасчетов с оформлением документов установленной формы. При необходимости, вносятся исправления в первичные документы и формируются корректирующие проводки на основании документов свободной формы.
Это вариант.

Акт сверки глобально переделываться не будет, но мы его немного доработаем.Таким образом вместо задолженности перед этим контрагентом в сумме 3000 рублей мы имеем нулевой долг.

Инвентаризация обязательств

1) ОСВ по счетам расчетов. 2) Акты сверки с контрагентами, в отношении которых на счетах расчетов есть ненулевые сальдо. 3) Коррекция ошибок. 4) Списание безнадежной задолженности.

Обязательно указывается фактическая должность лица, подписавшего акт, и его фамилия исправления можно внести чернилами или машинописнымВ акте взаимозачета, в отличие от акта сверки расчетов, стороны указывают, какая сумма задолженности считается погашенной.

Такая беда

Как тут восстановишь? И что Вы понимаете под «свой тип цен». Вы откуда цены брали. Ничего неясно вообще? Договор был?

Главная Образец Акт Акт сверки задолженности за выполненные работы вместе с расшифровкой задолженности.Занесено в базу. 8.

Акт разногласия образец бланк

Внесены исправления в.

То что вам попадет (или уже попало ) это факт. Меняете накладные (суммы) на меньшие и уточненки. Было бы хуже если бы вы поставили цену меньше, соответственно и продали дешевле и в результате выяснилось что с меньшей прибылью или вообще в (-). А то вы фирме большую прибыль устроили. Только уточненки на увеличение налогов нужно сдать раньше или хотябы в один день с доплатой налогов.

Идти на поклон к главбуху. Вы просто обязаны ввести ее в курс дела и она уже будет ломать голову, что делать, т. к. ответственность за отчетность на ней.
Есть еще один чудный вариант, но он, конечно, Вам не понравится — Вы сами за свой счет вносите «задолженность» по ИП на счет Вашей организации, и дело шито-крыто: за покупателем нет задолженности, главбух не убьет за косяки.
А вообще, ситуация странная. Мы тоже ряд документов получаем скопом за месяц, и, как правило, к 15-20 числу все такие косяки выявляются и к дате сдачи отчетности, конечно, исправляются.

Ваш клиент на ЕНВД, то ему большой разницы нет, если сделано будет так: в следующем отчетном периоде скорректировать цены в документах. Попробуйте договориться с клиентом. Тогда никаких уточненок не будет. Может получится, что Ваша главбух не в курсе останется.

ЧТО ДЕЛАТЬ?Задвоена реализация…

Можно сделать сторнировочные проводки в этом периоде на основании бухгалтерской справки
в книге продаж — дополнительный лист

Нас находят корректировка задолженности по акту сверки проводки, после свертки изменился долг контрагента, корректировки по акту сверки проводки, корректировка по акту сверки проводки, корректировка затрат по услугам согласно акту сверки в бух проводках украина, акт…

Так вам еще придется сдавать Уточненку по прибыли прошлого года.. .
Сторнируем текущим периодом!

На счете 62.02 повисло сальдо при этом на счет 76 АВ проводок ни каких не было. Сальдо висит без изменений уже 2 года

Так с авансов же уплатили уже НДС. Посмотри в книгу покупок за тот период. Там должно быть отражено. Аванс просто так не списать. Пиши письма покупателю и отправляй заказным письмом.
посмотри 62,1 вдруг там дебиторка зависла.

И кредиторской задолженности, а так же в случае выявления расхождений по актам сверки взаиморасчетов с контрагентами, расскажем в статье.Но если вдруг организация принимает решение привести учетные данные в соответствие данным контрагента, то исправления в…

Обязательно найдите ошибку, не смотря на то что прошло 2 года. Сделайте исправление на основании бухгалтерской справки (дата справки на момент испраления) . Иначе не сделав этого, Вы должны списать на прибыль, по истечению трех лет исковой давности от даты возникновения задолженности.

Коллекторы, проценты, и несовпадения в пунктах договора. Помогите ребят, вопрос внутри.

Http://forum.anti-rs.ru/
попробуй тут найти ответ на свой вопрос)

Задолженность по акту сверки — отправлено в Общие вопросы Нам предъявлен иск о взыскании задолженности за оказанные нам услуги и пени за просрочку оплаты за 2003год.

Если закрываем ип в середине квартала как поступить со сдачей отчетов?

1.

сдать отчеты на сегоднящний день — в межотчетный период. С письмом-=просьбой их принять всвязи с прекращением деятельности.
2. Датой закрытия ИП будет дата удаления из ЕГРИП

Бланк акт сверки задолженности — файлы. Все споры которые связаны или необходимости проведения дополнительных средств Перевозчику. Своевременно устранять недостатки и Адриану хоть какой сврки конца дня то его.

* Заявление установленной формы. Заполняется в строгом соответствии с законом, не допускается помарок, ошибок и исправлений. Подпись на заявлении следует удостоверить нотариально. За это нотариус попросит с Вас уплаты государственной пошлины – 200 рублей.
* Квитанция об уплате государственной пошлины за ликвидацию ип
* Документ, подтверждающий подачу всех необходимых сведений в территориальный орган пенсионного фонда.
в налоговой инспекции вам скажут что делать дальше.

В дополнение к выше сказанному…. в ПФР возьмите справку об отсутствии задолженности. Без справки в 46 налоговой заявление не принимают.

На сегодняшний день существует единственный стандарт по оформлению писем любого назначения — ГОСТ Р 6.30-2003 от 03.03.2003. Как правило, вся корреспонденция составляется на официальном бланке организации.

Протокол разногласий (общая форма)

Если таковой отсутствует, заменить его может либо угловой штамп, либо упоминание названия и индивидуальных реквизитов организации в тексте сопроводительного письма.

Ранее мы писали о том, как правильно составить сопроводительное письмо, а также приводили образец сопроводительного письма к контракту. В этой статье поговорим о сопровождении к акту сверки.

Требования к содержанию

Схема сопроводительного письма в случае отправки актов взаиморасчетов не отличается от любого другого сопровождения:

1. Реквизиты отправителя.
2. Реквизиты получателя.
3. Дата и номер обращения.
4. Содержание.
5. Приложение.
6. Подписи.
7. Контакты того, кто направляет акт сверки.

Реквизиты отправителя чаще всего указаны в шапке бланка. К ним относятся наименование, ИНН, КПП, адрес. Дополнительная информация (ОГРН, банковские счета и пр.) указывается по желанию.

Реквизиты получателя указываются в верхнем правом углу. Обязательно приводится наименование получателя. ИНН, адрес, должность получателя и иная дополнительная информация не являются обязательными, но помогают быстрее доставить пакет до нужного человека. С точки зрения принципов деловой переписки, направляя акт сверки, рекомендуется указывать получателем руководителя. Если его имя неизвестно, указывается только должность.

Текст сопровождения

Эта часть традиционно начинается словами «Направляем вам…». Далее обобщенно указывается пакет бумаг, цель отправки просьба к получателю о порядке работы с направляемыми документами. Например: «Направляем Вам акт сверки расчетов за период с 01.01.2017 года по 30.06.2017 года с документами, подтверждающими отгрузку продукции. Просим в течение 3 рабочих дней подписать и возвратить акт сверки, либо сообщить о расхождениях в указанных данных».

Если есть расхождения во взаиморасчетах, это нужно указать в тексте. В качестве подтверждения рекомендуется дополнить пакет доказательствами: заверенными копиями первичных документов. Их можно запросить и у контрагента, если по данным сверки в вашем учете их нет. А чтобы избежать споров, рекомендуем напомнить партнеру, что к рассмотрению могут быть приняты только первичные документы, подписанные с обеих сторон.

Опись

Суть сопровождения — в том числе зафиксировать, какая именно документация направлена. Поэтому опись (или приложение) играет очень важную роль. Необходимо конкретизировать каждую отправляемую бумагу, указать все реквизиты, чтобы не возникало разночтений и подлогов. Каждый элемент приложения указывается в отдельной строке, нумеруется арабскими цифрами. Для проверки комплектности, уточняется количество листов каждого элемента. Список по приложению может быть подытожен общим количеством бумаг и листов.

Подписи и контактная информация

Достоверность информации подтверждается подписями должностных лиц. Если по правилам делопроизводства полномочия подписывать такие бумаги переданы какому-то сотруднику, будьте готовы предоставить партнеру подтверждающие документы. Однако помните, что если акт сверки и сопроводительное письмо подписаны не руководителем, то при рассмотрении претензий в суде эти их отклонят.

Контакты ответственного лица указываются для удобства технической работы. Чаще всего это сотрудник, ответственный за участок работы или конкретный проект. Укажите его имя, телефон и адрес электронной почты.

Порядок обмена документами

Обменяться документами можно лично, с курьером, по почте или в электронном виде.

При личной доставке необходимо обязательно проставить отметку на копии сопровождения, чтобы подтвердить факт и дату передачи. Это может быть крайне важно при судебных разбирательствах.

При отправке почтой для подтверждения факта отправления и состава приложения рекомендуется оформлять опись вложения. В противном случае в суде пакет могут не принять к рассмотрению.

При передаче в электронном виде рекомендуем не забывать о необходимости заключить соглашение с партнером об электронном документообороте и оформить электронно-цифровую подпись. Без ЭЦП, даже при указании электронных адресов в договоре, обмен документацией будет носить только технический характер и не примется в качестве доказательства в суде.

Образец сопроводительного письма к акту сверки взаиморасчетов

Скачать